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答疑老师:andy老师
通常情况下是一致的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2019年1月1日至2021年12月31日,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以更正申报的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你不是才问过我 a105000 其他扣除项目调整 22074.4 算了转给其他老师 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
正常情况下该退还是要退的,不知道你家可是小微企业 ,如果你确定不想退税, 可以采用调表不调账的方式 , 在A105000纳税调增明细表中 , 扣除项目, 其他栏次, 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ,这样就不存退税了, 应纳税额是0 ! 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
没有 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
有退税啥的吗? 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,超过同期银行dai款利率需要进行纳税调调增, 查看全部回复
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如果你重新做完的帐,上面的数据跟汇算清缴的数据不一样,肯定要更正 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务上需要按照开票计算收入 查看全部回复
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建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
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好的 查看全部回复
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数据以汇算清缴报告为准 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
是的当年都不需要 查看全部回复
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答疑老师:高老师
按表中分类依据帐目计算填列 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
电子税务局首页待办事项中有汇算清缴填报 查看全部回复
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没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
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是的,你要先汇算之后才知道需要缴纳多少税费 查看全部回复
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